中華網財經9月8日訊 據證監會發布消息，近日按法定程序同意杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司（以下簡稱“凱爾達”）科創板首次公開發行股票注冊，保薦機構為申萬宏源證券。本次擬公開發行股票不超過19,603,653股，占發行后總股本的比例不低于25%，全部為發行新股。募集資金31,702.58萬元。

杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司于2009年3月17日成立，實際控制人王仕凱、王國棟、王金、王三友。公司是一家以工業機器人技術及工業焊接技術為技術支撐，為客戶提供焊接機器人及工業焊接設備的高新技術企業。王仕凱、王國棟、王三友、王金分別直接持有凱爾達集團14.99%、13.81%、14.48%、13.55%的股權，通過凱爾達集團間接控制凱爾達45.87%的股權。公司控股股東為凱爾達集團，直接持有公司2697.71萬股股份，持股比例為45.8709%。

2016年2月22日，凱爾達在全國中小企業股份轉讓系統(新三板)掛牌，股票代碼835780；自2017年12月15日起，公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌(新三板)。

營業收入連續三年增長 焊接機器人業務占比超過六成

招股書顯示，凱爾達在報告期內業績增勢明顯，實現營業收入分別為3.98億元、4.09億元、5.94億元，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2117.30萬元、2426.21萬元、6192.24萬元；公司2021年1-6月實現營業收入34,008.77萬元，較上年同期增長38.13%，收入增長較快。2021年1-6月實現凈利潤3,723.68萬元，較上年同期增長59.08%；2021年1-6月實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3,577.03萬元。

報告期內，公司焊接機器人業務收入占主營業務收入的比例分別為40.89%、43.89%以及61.47%

供應商較為單一 風險大

招股書披露，報告期內公司焊接機器人產品所用機器人整機主要為外購且供應商較為單一的風險，公司焊接機器人由機器人整機及機器人專用焊接設備構成，二者對于焊接機器人的性能均非常重要。其中，機器人整機成本占公司焊接機器人成本的比例約88%，機器人整機成本對公司焊接機器人成本的影響較大。

報告期內，公司焊接機器人所用機器人整機主要向安川集團采購。報告期內，公司對外銷售的焊接機器人中使用外購機器人整機的比例分別為100%、100%以及97.21%，而公司向安川集團采購的機器人整機占公司外購機器人整機的采購比例分別為100%、100%、98.97%。

與安川集團關聯交易將持續存在

招股書顯示，安川集團通過安川電機（中國）持有公司18.34%的股份，為凱爾達第二大股東。報告期內，公司主要向安川集團采購機器人整機，同時向安川集團銷售機器人專用焊接設備。

報告期內，公司向安川集團關聯采購金額分別為12,593.04萬元、15,071.16萬元和28,572.59萬元，占同期原材料采購總額的比例分別為45.32%、50.52%和58.36%，占比較高且安川集團目前是發行人外購機器人整機的主要供應商；公司向安川集團的銷售金額分別為885.51萬元、865.02萬元及1,835.67萬元，占營業收入的比例分別為2.23%、2.11%及3.09%

公司工業焊接設備業務收入占比較高

公司主要產品為工業焊接設備（即半自動、全手動焊接設備）及焊接機器人（含機器人專用焊接設備）。報告期內，公司工業焊接設備收入分別為19,187.31萬元、18,872.48萬元以及20,383.57萬元，營業收入基本保持穩定，占公司主營業務收入的比例分別為55.11%、52.21%以及35.98%，占比呈現下降趨勢，但仍然較高。工業焊接設備業務為公司重要業務板塊之一。

存在關聯方資金拆借 拆借資金 6,944.26 萬

公司控股股東凱爾達集團曾因資金周轉需要，向子公司凱爾達電焊機拆借資金，于報告期期初形成拆借資金余額 6,944.26 萬元，但報告期內不存在資金拆借發生額。上述資金拆借款發生于凱爾達收購凱爾達電焊機 100%股權之前，于凱爾達電焊機納入合并報表前償還完畢本金及利息。

政府補助連續三年增長：年均千萬元 2019年分紅1200萬元

與收益相關的政府補助，2018 年度 717.55 萬元、2019 年度 927.26 萬元、2020 年度 1,405.55 萬元。

2019年6月20日，2018年度股東大會審議通過《關于 2018 年度利潤分配預案的議案》，決定以公司 2018年12月31日的總股本 58,810,958 股為基數向全體股東分配現金股利 1,200.00 萬元，剩余未分配利潤結轉下年。2019年7月15日，上述股利發放完畢。2019年度及2020年度未進行股利分配。

通用工業領域機器人應用規模較小，未來應用空間大

目前，我國工業機器人主要應用于汽車制造業及電氣電子設備制造業，上述兩個行業的機器人使用量占工業機器人整體使用量的三分之二左右。而金屬加工制造業等其他通用工業的自動化程度仍然較低，隨著其他通用工業自動化升級改造的推進，其他通用工業的工業機器人未來應用空間巨大。

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